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客戶驗(yàn)廠的般程序

1、次會(huì)議，要求廠負(fù)責(zé)人參加。

2、現(xiàn)場(chǎng)檢查——若有需要，可能拍照；

檢查生產(chǎn)工場(chǎng)、倉庫、宿舍、飯廳、沖涼房等，凡是平面圖上有的地方都去

了解生產(chǎn)運(yùn)作情況，了解現(xiàn)場(chǎng)記錄、了解工人活動(dòng)及其他異常變化

3、文件記錄檢查

包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、人事資料、勞動(dòng)合同、廠規(guī)廠紀(jì)、工時(shí)記錄、工資制度、工資表、福利政策、安全制度、培訓(xùn)/會(huì)議/危險(xiǎn)工具及設(shè)備保養(yǎng)/演習(xí)記錄。要求栓查全部人事資料；至少年的工時(shí)工資記錄。

4、工人面談

要求由審核員挑選，選擇工人來源：1。工作現(xiàn)場(chǎng)2。人事檔案3。工資表（考勤表）

要求管理人員回避并單獨(dú)房間進(jìn)行，面談結(jié)果不向管理層透露，面談氣氛輕松、互動(dòng)并保證不向廠方說姓名。

5、復(fù)印相關(guān)資料、完成審核報(bào)告，廠方人員不參加。

6、末次會(huì)議

客戶驗(yàn)廠的般方法之Jcpenney驗(yàn)廠

客戶驗(yàn)廠的般方法

環(huán)境：

1）看安全設(shè)施及標(biāo)識(shí)，如通道、堆貨高度、安全門數(shù)量及開啟情況；消防器材檢查記錄，應(yīng)急燈和安全出口燈的工作狀態(tài)；還有，危險(xiǎn)工具如剪、刀、錘等是否用繩拴以免掉落。

2）看大約人數(shù)，有時(shí)，審核員懷疑人數(shù)不對(duì)，會(huì)在上班時(shí)間查宿舍，吃飯時(shí)間看飯?zhí)镁筒腿藬?shù)，可能取員工廠證登記后返回查考勤表等文件。

3）看員工勞動(dòng)防護(hù)措施，藥箱情況（及發(fā)放記錄）

4）工場(chǎng)內(nèi)物品擺放標(biāo)識(shí)

5）生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)前板簽發(fā)確認(rèn)和懸掛位置，工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、危險(xiǎn)工具領(lǐng)用、更換記錄及退換的實(shí)物

6）看環(huán)保設(shè)施，MSDS落實(shí)情況（物料安全數(shù)據(jù)單）

7）宿舍面史，了解居住情況，要求大于2M2/人，宿舍消防

8）工場(chǎng)、宿舍飲水情況

9）沖涼房、廁所數(shù)量、衛(wèi)生情況

10）飯?zhí)萌菁{人員情況，衛(wèi)生許可證，廚房?jī)?nèi)衛(wèi)生——不許抽煙、生熟菜生分，不可放地上，熟菜應(yīng)有罩。另問廚工每餐下多少米，有多少人吃飯，以核企業(yè)真實(shí)人數(shù)。

2、文件查驗(yàn)

要求文件：

人事檔案、勞動(dòng)合同、近12個(gè)月工資表考勤表；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、社保人數(shù)表及交費(fèi)，每月增減表，低工資文件，消防、環(huán)保批準(zhǔn)文件；員工培訓(xùn)記錄、消防檢查記錄，特種人員健康證、（電梯、電工、鍋爐等）、急救員培訓(xùn)記錄、化學(xué)物料清單；處理化學(xué)物料的培訓(xùn)教材（MSDS）及記錄；電梯和壓力容器的合格證，各種量具的檢驗(yàn)證明，空氣及噪聲檢測(cè)記錄；綜合計(jì)時(shí)批準(zhǔn)文件；經(jīng)過批準(zhǔn)的廠規(guī)、員工培訓(xùn)（廠規(guī)、消防、急救知識(shí)）的程序及記錄。

3、員工問話

目的，以幫工人說話為由，誘導(dǎo)工人吐露真言，核實(shí)文件查驗(yàn)過程中的疑問，主要有以下方面：

1）上班時(shí)間，打卡情況，試圖問出考勤中的問題

2）核實(shí)入廠日期，查出是否童工

3）考查工資情況，收入，代扣款項(xiàng)，假日及休息日加班工資情況

4）罰款問題，消防滅火器會(huì)否使用，消防演習(xí)，疏散路線

5）化學(xué)材料MSDS知識(shí)及防護(hù)、防護(hù)用品是怎樣更換的

6）核實(shí)宿舍情況，看人數(shù)對(duì)否

7）廠牌、廠服不應(yīng)收錢，飲水不應(yīng)收錢

8）管理人員打罵情況

9）下班時(shí)間，廠大門和宿舍是否可以自由出入（強(qiáng)迫勞動(dòng)）

10）員工有無發(fā)生工傷，怎么處理的，生病給不給工資

11）沒有完成定額，是否倒扣工資

12）加班是否自愿

Jcpenney杰西潘尼社會(huì)責(zé)任政策

杰西潘尼的社會(huì)責(zé)任政策主要涵蓋以下幾個(gè)領(lǐng)域：社團(tuán)，合作單位，負(fù)責(zé)的采購，環(huán)境和可持續(xù)利用的產(chǎn)品。合起來就構(gòu)成了杰西潘尼公司的C.A.R.E.S.政策。

其中在供應(yīng)商的選擇方面，他把供應(yīng)商劃分為三個(gè)等：A供應(yīng)商，B供應(yīng)商和C供應(yīng)商。評(píng)定供應(yīng)商等主要參考以下幾個(gè)指標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，價(jià)格和技術(shù)指標(biāo)。毫無疑問A等的客戶將獲得多的訂單。

但是在供應(yīng)商等劃分之前，先有個(gè)社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果可以分為三類：低風(fēng)險(xiǎn)，中風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)。那些操作合法的，工人雇傭合理的，工作環(huán)境安全的工廠將被列入低風(fēng)險(xiǎn)的類別，接受2年次的審核。中風(fēng)險(xiǎn)的工廠由于存在些風(fēng)險(xiǎn)因素，但可以經(jīng)過進(jìn)步改善的，將在30天以后進(jìn)行跟進(jìn)審核。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的工廠，需要加大力度進(jìn)行進(jìn)步跟進(jìn)的，將接受不定期的階段性審核。

杰西潘尼的主體方針是縮小采購的國家和供應(yīng)商范圍，把采購的大部分比重放在A類供應(yīng)商，和供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系�！霸诰辉诜骸钡牟少彿结樢彩墙芪髋四岜ＷC供貨穩(wěn)定的下重要舉措。

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